恒业微晶冲刺创业板上市：计划募资8亿元，戴联平为实控人

12月20日，上海恒业微晶材料科技股份有限公司（下称“恒业微晶”）在深圳证券交易所创业板递交招股书。本次冲刺创业板上市，恒业微晶计划募资8亿元，将用于恒业新型分子筛项目。

 据天眼查信息显示，恒业微晶成立于2000年，前称为上海恒业分子筛股份有限公司。当前，该公司的注册资本为6330.0273万元，法定代表人为戴联平，股东包括戴联平、领庆创投、民生证券等。

据招股书介绍，恒业微晶主要从事分子筛相关产品的研发、生产、销售和技术服务，主要产品包括分子筛原粉、分子筛活化粉及成型分子筛。目前，该公司的分子筛产品主要应用于吸附分离领域。

报告期内，恒业微晶的直接客户涵盖德国林德集团（Linde Group）、法国液化空气集团（Air Liquide）、美国空气产品公司（Air Products）等，以及格雷斯Grace（分子筛行业）、巴斯夫（化工行业）、丹佛斯Danfoss（制冷行业）、美敦力Medtronic（医疗器械行业）等。

同时，恒业微晶的国内客户包括杭氧股份、鱼跃医疗、盈德集团、宝武钢铁集团等下游行业龙头企业。除国内市场外，该公司产品还远销美国、加拿大、巴西、意大利、德国、法国、韩国、印度等国家和地区。

2019年、2020年、2021年和2022年上半年，恒业微晶的营收分别为2.98亿元、2.22亿元、4.31亿元和1.92亿元；净利润分别为4569.11万元、2257.04万元、8269.85万元和3720.13万元，扣非后净利润分别为4008.36万元、2249.39万元、8198.98万元和3643.84万元。

招股书显示，恒业微晶的收入主要由分子筛相关产品贡献。报告期内，恒业微晶来自分子筛相关产品的收入分别为2.55亿元、1.87亿元、3.88亿元和1.46亿元，占主营业务收入的比例分别为89.23%、85.66%、91.53%和89.72%。

报告期内，恒业微晶的研发费用分别为1253.07万元、1166.50万元、1668.73万元和505.69万元，占总收入的比例分别为4.20%、5.24%、3.87%和2.63%。截至招股书签署日，恒业微晶拥有专利39项，其中发明专利6项、实用新型专利33项。

值得一提的是，恒业微晶的研发费用率略整体略低于可比公司平均水平。2019年、2020年、2021年和2022年上半年，恒业微晶的可比上市公司研发费用率的均值分别为5.55%、5.10%、5.08%和4.84%。

恒业微晶在招股书中表示，剔除中触媒后，该公司与建龙微纳和齐鲁华信的研发费用率总体较为接近。2022年上半年，上海疫情对该公司研发项目进展产生了阶段性的不利影响，导致该公司研发费用率较低。

据智慧芽数据显示，恒业微晶共有43项专利申请信息，其中发明专利10项，占比23.26%。通过算法分析，恒业微晶的专利布局主要专注在分子筛、化工生产、生产设备、氧化铝、出料口等技术领域。

本次上市前，恒业微晶的实际控制人为戴联平，其直接持有并控制该公司8.69%的股份及表决权，通过恒分投资、青溪磐石、亿堃投资间接持有公司60.65%的股份并控制公司65.12%的表决权，戴联平合计持有该公司69.34%的股份并控制该公司73.81%的表决权。

当前，戴联平为恒业微晶董事长兼总经理。